（二）完成2012年财政预算任务的主要做法 1.注重强化职能，积极主动谋发展，经济建设再添新活力 一是支持基础设施加快突破。设立港口开港运营专项资金500万元，充实金东方港口投资有限公司注册资本金5.7亿元，为赣榆港成功开港运营提供了资金支撑。通过预算安排、对上争取、市场融资等多种渠道筹措资金8.2亿元，加快了东温庄水库、琴岛天籁片区和新城其他重点公共项目建设。二是支持税源经济加快攀升。设立园区标准化建设奖补资金1000万元，支持工业园区基础设施建设，提升园区承载力。设立工业转型升级专项资金，加快石油化工、钢铁机械、生物科技、太阳能光伏等主导产业规模扩张、效益提升。争取省800万元、县安排1000万元，设立扶持基金重点支持成长型企业发展壮大。拨付资金210万元，重点奖励新海石化、镔鑫特钢等5家2011年纳税骨干企业。三是支持融资平台加快升级。通过资金注入、资产整合等多种方式支持金东方、创联等投融资平台做大做强，全年各融资平台共融资22.2亿元。支持苏海集团成功发行10亿元企业债券，在全市率先实现资本市场直接融资。积极参与市“区域集优”融资，为东成生物科技集团融资1亿元。争取省补助500万元、县财政安排500万元，设立金融机构科技型中小企业贷款风险补偿资金池。拨付信贷投入考核奖励资金130万元，支持金融机构扩大对工业园区基础设施和科技型中小企业信贷投放。
2.注重精耕细作，多措并举强征管，财政收入迈上新台阶 一是强化财税形势研判促增收。深入开展税源分析，坚持财政、税务、银行等部门月度联席会议制度，加强政策研讨及收入形势研判，深入开展房地产业、建筑业、物流业、资源开采业等税收情况调研，制定征管举措。超前做好“营改增”试点的数据测算、政策辅导、模拟运转等各项准备工作，积极衔接各项政策措施，试点运行总体态势良好。编发《赣榆财政月报》，按月统计分析纳税50强企业和分镇分部门收入情况。二是强化综合治税促增收。加强涉税信息平台建设，财政、税务、住建、国土、工商、公安、交通等部门信息共享机制更加完善，“政府主导、财税主管、部门协作、社会参与”的综合治税新格局基本建立。坚持抓大不放小，在做好重点企业和主要行业税收征管的同时，加强零散税源和小税种征管，加大清欠力度，努力拓宽增收渠道。公共财政预算收入总量和增幅均位居全市四县第一。三是强化非税征管促增收。深入推进非税收入收缴管理改革，启用新版非税收入收缴管理系统，实现非税收入征管与预算管理、集中支付、工资统发等各项财政业务一体化管理。全年通过非税征管系统征收各类非税收入26.2亿元，同比增长43%。 3.注重以人为本，全力以赴保民生，公共财政得到新体现 一是把全面小康作为民生之要。设立支持全面达小康专项资金500万元，针对小康社会4大类18项25个考核指标中的短板项目加大投入，通过财政资金的“引子”作用，带动了社会多方投入，达到省定全面小康标准。二是把教育事业作为民生之先。依法加大教育投入，财政教育支出占比达到19.1%，超省定标准1个百分点。按照初中、小学生均750元、550元标准拨付公用经费7059万元。落实扶困助学政策，发放各类助学金2125万元，全县在校、在园学生共2.3万人受益。全面落实教师绩效工资政策，兑付义务教育学校教师奖励性绩效工资5901万元、高中阶段教师绩效工资4313万元。拨付资金4777万元，支持中小学校舍安全工程建设。出台高中学校债务化解方案，到“十二五”末基本完成高中债务化解。三是把公共服务作为民生之本。积极对上申报支持科技发展项目12个，到位扶持资金889万元。人口和计划生育投入稳步提高，安排307万元支持免费孕前体检和计划生育免费技术服务，发放计划生育家庭奖励及特别扶助金199万元。财政文化支出占比不断提升，公共文化服务体系更趋完善。完成政法机关基础设施建设债务清理核查，政法经费保障机制进一步强化。四是把医疗保障作为民生之急。深入推进医疗卫生体制改革，实现全县基层医疗卫生机构基本药物制度全覆盖。巩固完善新型农村合作医疗和城镇居民医保制度，财政补助标准均提高到240元。五是把弱势关怀作为民生之基。城乡居民社会养老保险实现全覆盖，基础养老金标准由每月60元提高到70元。完善城乡困难群众基本生活保障制度，城乡低保月标准由245元、210元，分别提高至290元、240元。发放城乡低保金和困难群众物价补贴5610万元、优抚对象抚恤金及生活补助3062万元、五保户供养金943万元、80周岁以上老人尊老金1300万元。建立困难群众救助标准与物价上涨联动机制，设立物价调节基金500万元，保障社会弱势群体基本生活水平不因物价上涨而降低。支持建设保障性住房1439套，发放住房租赁补贴98万元。
4.注重政策落实，不折不扣惠三农，城乡统筹谱写新篇章 一是农业投入持续加大。财政安排1000万元、融资2000万元，设立现代农业发展专项资金，推动现代农业园区化、特色化、科技化发展，四大现代农业园区加快提档升级。积极对上争取支农资金4.3亿元，加快了高效设施农业、农业综合开发、水利重点工程及其他支农项目建设。设立美国白蛾防控专项资金600万元，支持利用飞机施药防治美国白蛾取得显著成效。跻身省级财政支持村级集体经济发展项目试点县，获省奖补资金300万元。二是惠农政策全面落实。认真落实家电下乡和摩托车下乡财政补贴政策，兑付汽车摩托车补贴380万元、家电下乡补贴2834万元，拉动农村消费2.6亿元。争取中央财政渔船油价补贴1.2亿元，全县沿海六镇近2000户渔民受益。全面落实车辆油价补贴政策，发放公交车补贴、农村客运补贴、出租车补贴983万元。认真落实种粮补贴政策，农资综合补贴从每亩81.5元提高到103.4元，发放粮食直补及农资综合补贴9283万元，惠及21.5万户72.2万农民。落实农业保险赔付政策，发放水稻、玉米、小麦等理赔资金633万元，降低了台风、暴雨等自然灾害给农民农业生产造成的损失。三是基础设施不断改善。争取省村庄环境整治引导资金1730万元，有效改善村庄环境面貌和农村生产生活生态条件。柘汪镇秦沙村、马站村纳入全省村庄建设试点，获省奖补资金450万元。安排专项资金100万元，支持美丽乡村行动。争取省补助986万元、县配套423万元，建成小型农桥116座。村民筹资601万元、省奖补2255万元，完成一事一议财政奖补项目169个。筹措资金6722万元，加快了安全饮水、农村沼气、秸秆气化、田间道路整修等农村公益事业和基础设施建设。
5.注重创新机制，坚持不懈抓管理，理财水平实现新提升 一是法治财政建设更加深入。按照预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”要求，深入推进法治财政建设，财政部门依法行政、依法理财水平显著提升，县财政局在全市唯一一家被评为江苏省法治财政建设先进单位。二是预算管理制度更加健全。非税收入全额编入预算，土地出让金和社会保险基金预算编制进一步完善，政府预算体系更加完整。县级基本财力保障机制进一步强化。深入开展账户清理核查，撤销县本级财政账户14个，国库单一账户体系更加完善。在全市四县率先开展权责发生制政府综合财务报告试编工作。财政资金国库集中支付比例达到99.4%。财政绩效管理工作逐步推进，在全市唯一一家被评为全省绩效管理工作先进单位。完善政府采购信息通报、协商、公开机制，加强政府采购的制度化、规范化建设，政府采购范围和规模不断扩大，完成政府采购预算2.11亿元，节约资金2810万元，节约率达13.3%。三是财政监督职能更加强化。建成财政发放资金比对核查平台，有效防止冒领财政资金、重复享受财政补贴政策现象，当年节约财政资金488万元。财政大监督机制不断完善，对重大项目资金、涉农资金、民生资金的监督检查力度进一步加大。开展会计信息质量检查和“十佳会计”评选，建立会计从业人员信息数据库。完成全县行政事业单位资产信息统计核查，行政事业单位国有资产管理进一步强化。四是财政考核体系更加完善。调整优化县对镇、开发区财政收入考核办法，突出增值税增幅考核和园区税收占比考核，促进收入质量提升，税收收入占公共财政预算收入比重超78%。实行争取资金专项登记制度和季度分析会制度，动态掌握到位资金总量和在四县位次等情况，增强部门对上争取的积极性、主动性。 各位代表，2012年，在形势复杂、困难增多的情况下，全县财政预算执行情况总体良好，圆满完成了年初确定的各项目标任务，赣榆县被省政府同时授予“财政增收表彰单位”和“财政收入质量提升表彰单位”荣誉称号，这得益于县委的坚强领导，得益于县人大、县政协和社会各界的监督支持，得益于全县广大财税干部职工的奋力拼搏，成绩的取得来之不易。但在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政预算执行中还存在一些矛盾和问题：一是财政增收明显趋缓。受资源要素趋紧、生产成本上升等因素影响，部分税源企业生产经营较为困难，财政收入增幅趋缓，尤其是保持较高质量财政收入的难度加大。二是财政支出压力加大。支持经济发展，兑付绩效工资，提高新农保、新农合和城镇居民医保等政策性配套标准等，对资金的需求不断增大，财政收支矛盾十分突出。三是税收征管力度还需进一步加大，收入质量和支出效益有待进一步提高，行政事业单位资产管理、财政绩效管理、财政监督都需进一步强化，等等。对此，我们要高度重视，认真研究，着力解决。二、2013年财政预算草案 2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是“跨入江苏沿海县（市）中间行列”的攻坚之年。根据对全县经济和财政形势的分析及中央、省、市对财政工作的要求，2013年全县财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“改革创新启新程、攻坚克难攀新高”年度主题，继续落实积极的财政政策，支持加快经济发展方式转变和产业结构优化升级，支持民生和社会事业发展，支持重大项目推进和重点领域改革，坚持依法理财，推动财政科学化精细化管理，为促进全县经济社会科学发展跨越发展提供坚实的财力保障。 按照2013年全县国民经济和社会发展计划及上述指导思想，2013年全县财政总收入安排77.84亿元、公共财政预算收入安排33.88亿元，均增长16%。根据收入预算和现行财政体制测算，2013年全县总财力98.93亿元，比2012年支出增长17.5%,剔除上级专款和上年结转等21.62亿元，当年全县本级财力77.31亿元，全部安排支出，同比增长13.3%。全县公共财政预算财力61.06亿元，比2012年支出增长13.7%，剔除上级专款和上年结转等19.91亿元，当年全县本级财力41.15亿元，全部安排支出，同比增长12%。全县财政预算安排收支平衡,其中，县本级和经济开发区财政预算安排情况如下： （一）县本级财政预算 2013年，县本级财政总收入安排48.53亿元、公共财政预算收入安排10.45亿元，分别增长13.1%和5.1%。 根据收入预算和财政体制测算，2013年县本级总财力71亿元，比2012年支出增长16.3%,剔除上年结转和上级专款等19.67亿元，当年本级财力51.33亿元，全部安排支出，同比增长8.9%。县本级公共财政预算财力37.23亿元，比2012年支出增长10.9%，剔除上级专款和上年结转等17.96亿元，当年本级财力19.27亿元，全部安排支出，同比增长3.1%。县本级财政预算安排收支平衡。 （二）经济开发区财政预算 2013年，赣榆经济开发区财政总收入安排2.8亿元、公共财政预算收入安排2.08亿元，均增长23%。根据收入预算和县对经济开发区财政体制测算，2013年经济开发区本级公共财政预算财力2.05亿元，全部安排支出，增长20.7%，同比增长22.5%。共建苏北开发区区中园奖补和苏北苏中开发区以奖代扶资金，按上级规定安排。 三、改革创新，攻坚克难，确保圆满完成2013年各项财政预算任务 （一）以稳中求进好中求快为目标，坚持服务沿海开发不动摇，在转型升级中促进经济协调发展 一是支持海港经济加快崛起。继续设立港口建设专项资金，并切实加大对上争取政策资金和市场融资力度，支持以港口为龙头、港产为核心、港城为支撑的互动开发。支持金东方港口投资公司加快融资步伐，力争成功发行企业债券，加快港口基础设施建设。发挥财政政策资金引导作用，大力支持推进神华、协鑫、中远船务、中海油等重大项目。二是支持主体经济转型升级。综合运用财政补助、贷款贴息、信用担保、会计服务等方式支持培大育强，推动生产要素、政策资源、财税服务向优势企业集聚，帮助企业解决税负重、融资贵等问题，支持加快构建“以产值超100亿企业为龙头、超50亿为骨干、超10亿为基础”的梯次发展新格局。设立创业投资引导、风险补偿、重点成长型企业发展扶持等专项资金，在支持巩固石油化工、钢铁机械、生物科技等骨干产业的同时，支持培育新能源、新医药等新兴产业，打造多元产业格局，丰富税源结构，增强抵御抗击经济金融风险能力。设立小微企业应急周转金，充实完善财政扶持小微企业项目库，加大培育扶持力度，壮大企业规模。三是支持园区经济做大做强。设立3000万元园区标准化建设基金，并积极争取国家、省支持开发区建设的政策和资金，全面提升园区承载大项目的能力，加快实现投入、产出、税收贡献“3个80%”出自四大工业园区的目标。支持园区信息中心、投融资平台、科技研发平台等生产服务型平台建设，不断增强园区核心竞争力。四是支持创新经济引领发展。大力支持政产学研金项目合作，加快科技成果向现实生产力转化。设立人才、科技等专项引导资金，支持科技创新、人才引进、品牌建设，鼓励企业技改创新，提升企业层次。五是支持招商经济重点突破。安排招商专项经费，落实招商引资奖励政策，全力支持大招商、招大商。完善中小企业信用担保体系及风险补偿机制。加快融资创新，支持苏海集团、金东方公司大力开发私募基金、中期票据、融资租赁、基金投入、风险投资等新型金融产品，为经济发展提供资金支撑。 （二）以创新征管服务举措为保障，坚持提升收入质量不动摇，在精征细管中增强财政综合实力 一是强化主体税种考核监控。加强增值税考核。进一步完善增值税考核机制，加大对增值税增幅超全省市县平均考核力度，新设增值税总量上台阶考核，引导激励各镇、各园区加快税源经济培育。强化营业税监控。通过以票控税、政府采购、集中支付等多种途径，强化对全县财政投资、融资性贷款投入的重点项目、重大工程的税收征管和财政监督，同时，切实加强对房屋租赁、装修装潢等零散税源的稽查征管。强化企业所得税监控。继续完善财政扶持企业资金信息通报制度，实行重点解剖规模企业和随机抽查一般纳税人相结合，深入分析评估企业所得税缴纳情况。强化个人所得税监控。充分发挥工资统发和国库集中支付平台功能，加强机关事业单位个人所得税代征工作，重点强化对高收入行业、高收入群体和企业扩股分红、股权转让等个人所得税征管。全年税收收入占比力争超80%。二是强化“营改增”效应发挥。发挥“营改增”边界效应，吸引周边交通运输和现代服务企业来我县注册落户。依托临港等区位优势，积极引导建立大型临港物流园区和特色物流园区。依托沙河、墩尚等镇物流运输业发展基础较好、个体运输户和小运输企业较多的优势，实施能人带动战略，整合做大物流运输企业，实现规模化、集团化发展。稳定、发展现有物流运输业和现代服务业税源。密切关注改革动向，加强涉税风险防范。三是强化非税收入征管。全面落实《江苏省非税收入管理条例》，推行非税收入信息化征管，严格执行非税票据领用缴销制度，努力做到应收尽收、及时入库。加强土地储备和开发，加大土地出让金征缴和清欠力度。建立健全国有资产整合优化共享共用机制、资产配置与预算管理联动机制，规范国有资产使用、出租、处置行为，实现国有资产收益新突破。 （三）以构建融合发展格局为导向，坚持财政强农惠农不动摇，在统筹城乡中加快兴农富民增收 一是大力支持提升城镇品质。统筹基本建设、城市维护、土地出让收益、城市基础设施配套费等各类专项资金，并加大融资力度，支持琴岛天籁片区、沃尔玛商业中心、新城环城水系、迎宾大道等重大项目建设。支持创建省优秀管理城市、国家园林县城，优化城市环境，彰显城市品位。支持“美丽镇区”建设活动，完善基础设施，提升小城镇生产、生活“双集中”功能。二是全力支持发展现代农业。继续设立3000万元现代农业发展专项资金，支持推进现代农业产业园区、农产品技工集中区、农产品市场体系“三大载体”建设，支持四大现代农业园区提档升级，支持创建国家级现代农业示范区。支持农业新品种、新技术、新模式开发和推广，支持推动农业产业结构调整和转型升级。三是强力提升农业综合生产能力。加大支农资金整合力度，重点支持高标准农田、沿海滩涂开发、丘陵山区开发、小型农田水利等农业基础设施建设。支持龙王河治理、东温庄水库扩容、小水库除险加固等重点工程。建立农业灾害风险补偿机制，实施鼓励金融机构增加涉农贷款的激励政策，提高农业综合生产能力。四是努力促进农民增收。全面落实各项财政惠农补贴政策，调动农民发展生产的积极性，直接增加农民收入。大力开展农村劳动力转移培训和新型农民科技培训，提高农民生产技能和转移就业能力，拓宽农民增收渠道。五是着力加强新农村建设。支持巩固美丽乡村行动成果，加大资金整合力度，深入推进村庄建设和环境整治。扎实开展“一事一议”财政奖补项目和小型公益农桥建设。支持发展壮大村级集体经济。开展农村公共服务运行机制建设示范试点工作。 （四）以全面增强民生福祉为根本，坚持优化支出结构不动摇，在服务发展中提升财政保障能力 一是支持保障“学有所教”。坚持教育优先发展，确保财政教育支出占比达到省定要求。支持建立从学前教育到高中教育全覆盖助学体系。继续实施中小学校舍安全工程和边远地区教师住房条件改善工程。二是支持保障“劳有所得”。实施更加积极的就业政策，健全政策扶持、创业培训、创业服务体系，落实就业援助补助政策，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作。三是支持保障“住有所居”。积极筹措资金，大力支持经济适用房、限价商品房、公共租赁住房等保障性住房建设，逐步健全分层次、全覆盖的住房保障体系。四是支持保障“病有所医”。深化基层医疗卫生机构综合改革，全面落实基本药物制度。完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制。推进基层医疗卫生机构债务化解。完善新农合与城镇居民医保财政补助增长机制。五是支持保障“老有所养”。大力统筹调度资金，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。扎实推进城乡居民基本养老保险制度。及时发放80周岁以上老人尊老金。支持居家养老服务中心、农村老人关爱之家建设。六是支持保障“困有所济”。高度关心社会弱势群体，大力支持慈善事业，稳步提高社保对象保障标准，及时足额发放城乡低保金、五保户供养金、优抚对象抚恤金、特困残疾人生活救助金等，切实保障弱势群体的基本生活。七是支持保障“乐有所寄”。支持文化惠民工程，繁荣文化事业，广泛开展群众性文化活动和体育健身活动。公共文化设施继续向社会免费开放。加快推进文化产业发展，打造文化产业园。支持社会安全防控体系和公共安全基础建设，增强群众社会安全感。八是支持保障“行有所乘”。支持推进城乡公交一体化，发展镇村公交。全面落实公交车、出租车、农村客运车辆油价补贴政策。支持60岁以上老人优惠、70岁以上老人免费乘坐城市公交车。 （五）以全面加快改革创新为动力，坚持建设法治财政不动摇，在完善机制中提升依法理财水平 一是加强预算编制管理。进一步细化预算编制，加强政府性基金预算编制，探索编制国有资本经营预算，增强预算完整性，提高年初预算到位率。按照省市统一部署，本着“积极稳妥、有序推进”的原则，逐步推进预算信息公开。全面加强县级基本财力保障机制建设，提升政府提供基本公共服务能力。二是强化预算执行管理。严格落实改进工作作风、密切联系群众八项规定，倡导厉行节约，反对铺张浪费，严格执行住房、车辆配备、公车使用等有关规定，严格控制会议、活动、接待、外出等事项经费开支，降低行政运行成本。全面加快公务卡制度改革，减少现金流通环节，提高公务支出透明度。深化国库集中支付制度改革，加强预算执行动态监控，建立国库现金管理风险防控机制。完善政府集中采购机制，扩大协议采购范围，健全监管体系。加强地方政府性债务管理，防范和化解财政风险。严肃预算追加，逐步建立权责分明、研究充分、审核严格、高效及时、科学规范的预算追加管理长效机制。三是推进绩效管理和财政监督。完善预算绩效管理制度机制，对县级安排的重大专项资金开展跟踪问效，提高财政资金使用效益。重点抓好惠农补贴、社会保障等专项资金跟踪监管，加快建立规范高效的财政大监督格局。深入推进财政信息化建设，打造升级财政业务一体化服务、财政发放资金核查比对、“一折通”涉农补贴发放、财拨人员工资信息查询“四大平台”。加强镇级财政就近就地县镇联动监管，扎实推进省级规范化财政所创建。 各位代表，2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，改革创新启新程，攻坚克难攀新高，确保圆满完成全年各项财政预算任务，为建成更高水平小康社会做出新的更大的贡献！ | ||||||||||||||||||||
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